Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010164
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51010
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6201
Monto Contrato
₲ 1.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.354.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.354.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186961
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero