Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 1.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4850
Monto Contrato
₲ 1.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.611.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.611.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194861
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales electricos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica