Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 39.523.680
Nro. Solicitud de Transferencia
109193
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.523.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14740
Monto Contrato
₲ 39.523.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.586.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.586.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARPAS PARA CAMIONES CON LOGO DE LA SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional