Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
CD Nº 09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2362
Monto Contrato
₲ 1.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.483.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.483.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191389
Nombre de la Licitación
CD SUB UOC Nº 09/2010 AMT. REP. MENORES DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay