Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005834
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5384
Monto Contrato
₲ 120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199766
Nombre de la Licitación
Adquisición de Recarga de Extintor
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo