Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016379
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59979
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8307
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.086.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.086.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201504
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil