Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001624
Monto de la Factura
₲ 20.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30388
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2011
Fecha de la Transferencia
18-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KLIXON S.R.L
RUC
80006770-3
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18018
Monto Contrato
₲ 20.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.109.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.109.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203420
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE RADIO NACIONAL - AD REFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay