Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030351
Monto de la Factura
₲ 24.499.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115961
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.499.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
222/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18941
Monto Contrato
₲ 41.399.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.370.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.370.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194363
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES EDUCATIVOS PARA EL CENTRO DE ADOPCIONES
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia