Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055623
Monto de la Factura
₲ 425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
14-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2120
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.484.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii