Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 1.452.800
Nro. Solicitud de Transferencia
81170
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR FEDERICO CAREAGA
RUC
436483-0
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10063
Monto Contrato
₲ 11.969.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.383.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.383.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199204
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas