Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003081
Monto de la Factura
₲ 23.366.020
Nro. Solicitud de Transferencia
26916
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.366.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
42/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17997
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.536.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.536.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206319
Nombre de la Licitación
EDICION, REALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE UN ANUARIO Y AGENDA PARA TAREA PERIODISTICA DE INFORMACIÓN DE GESTION SECTORIAL BAJO LA COORDINACIÓN DE OFICINAS DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO (ECOE)Y (SICOM)
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación