Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025387
Monto de la Factura
₲ 108.900
Nro. Solicitud de Transferencia
28079
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2010
Fecha de la Transferencia
27-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Potez 5 SRL
RUC
80022938-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0308
Monto Contrato
₲ 108.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo