Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 14.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61752
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.265.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANTONIO AVALOS BENITEZ
RUC
437306-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8577
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.093.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.093.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187451
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil