Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 11.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113347
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13720
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.565.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.565.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203080
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional