Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0012906
Monto de la Factura
₲ 14.121.750
Nro. Solicitud de Transferencia
50586
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.121.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PCTRONIC SA USUARIO ZONA FRANCA
RUC
80013809-0
Número de Contrato
30/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1355
Monto Contrato
₲ 14.121.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.425.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.425.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación