Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Monto de la Factura
₲ 2.379.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.379.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
9/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4650
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.603.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.603.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185698
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas