Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 17.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.944.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
982/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16737
Monto Contrato
₲ 17.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.064.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.064.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICAS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo