Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34834
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
25-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0373
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.892.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.892.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188537
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO TELEFONICO Y DE RED
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología