Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013645
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61240
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9238
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.789.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.789.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar