Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004357
Monto de la Factura
₲ 782.460
Nro. Solicitud de Transferencia
39567
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 782.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
06/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3304
Monto Contrato
₲ 8.499.289
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.082.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.082.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186043
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas