Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 7.942.900
Nro. Solicitud de Transferencia
37829
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.942.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2201
Monto Contrato
₲ 32.758.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.164.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.164.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187184
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii