Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018116
Monto de la Factura
₲ 1.458.820
Nro. Solicitud de Transferencia
86921
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.458.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1874
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.730.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.730.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187053
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CURRIER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii