Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018307
Monto de la Factura
₲ 1.457.120
Nro. Solicitud de Transferencia
103805
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.457.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1797
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.320.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.320.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191489
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CURRIER
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social