Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 3.134.091
Nro. Solicitud de Transferencia
113157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.134.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13007
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.069.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.069.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196259
Nombre de la Licitación
LOGISTICA PARA TALLERES DE CONSULTAS A USUARIOS E INFORMATES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr