Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 9.561.100
Nro. Solicitud de Transferencia
70425
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.561.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5241
Monto Contrato
₲ 21.697.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.634.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.634.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar