Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 1.078.182
Nro. Solicitud de Transferencia
92431
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.078.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR FEDERICO CAREAGA
RUC
436483-0
Número de Contrato
19/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15261
Monto Contrato
₲ 11.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.320.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.320.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201573
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas para Oficina
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr