Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4127603
Monto de la Factura
₲ 3.128.320
Nro. Solicitud de Transferencia
51192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.128.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6105
Monto Contrato
₲ 3.128.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.974.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.974.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELECTRICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados