Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007828
Monto de la Factura
₲ 2.440.700
Nro. Solicitud de Transferencia
42604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.440.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
031/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2912
Monto Contrato
₲ 5.601.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.325.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay