Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0144568
Monto de la Factura
₲ 13.456.254
Nro. Solicitud de Transferencia
113958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.456.254
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
01-2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18413
Monto Contrato
₲ 14.801.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.076.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.076.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINADOS PARA OFICINAS DE LA SFP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil