Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91106
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
31/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6718
Monto Contrato
₲ 54.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.790.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.790.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195802
Nombre de la Licitación
Servicio de Apoyo Logístico de Eventos - 2do Llamado
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr