Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 5.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77079
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.335.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA CAROLINA CACERES FERREIRA
RUC
2165321-6
Número de Contrato
32/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6701
Monto Contrato
₲ 55.781.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.245.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.245.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194457
Nombre de la Licitación
Servicio de Producción Audiovisual y Fotografía. 2do Llamado.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr