Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 10.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92447
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA CAROLINA CACERES FERREIRA
RUC
2165321-6
Número de Contrato
32/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6701
Monto Contrato
₲ 55.781.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.245.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.245.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194457
Nombre de la Licitación
Servicio de Producción Audiovisual y Fotografía. 2do Llamado.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr