Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 12.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.075.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUBERT SLIM OTAROLA ROSALES
RUC
50078256-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15374
Monto Contrato
₲ 12.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.483.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.483.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194986
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresos y f ormularios
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo