Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002890
Monto de la Factura
₲ 11.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION VANPACK S.R.L.
RUC
80001310-7
Número de Contrato
Nº 164
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6527
Monto Contrato
₲ 11.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.245.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.245.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200580
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MUDANZA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero