Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 9.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91782
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.997.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12526
Monto Contrato
₲ 9.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.506.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.506.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA INFORMATICA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura