Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020418
Monto de la Factura
₲ 1.983.140
Nro. Solicitud de Transferencia
56497
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.983.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
74/2010 - 75/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4928
Monto Contrato
₲ 19.832.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.860.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.860.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188121
Nombre de la Licitación
Productos de papel carton e impresos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil