Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 2.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86911
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.816.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
30/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6148
Monto Contrato
₲ 55.994.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.853.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.853.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194204
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales. 2do llamado
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr