Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007167
Monto de la Factura
₲ 4.563.750
Nro. Solicitud de Transferencia
71740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.563.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
14/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7615
Monto Contrato
₲ 4.993.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.768.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.768.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186046
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas