Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 42.810.775
Nro. Solicitud de Transferencia
49740
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.810.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO CORONEL
RUC
1437732-2
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4383
Monto Contrato
₲ 42.810.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.712.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.712.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190780
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas