Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003909
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50590
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRES G IMPORTADORA DE NEUMATICOS SA
RUC
80026414-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6523
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.563.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.563.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191488
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE FERRETERIA (INSUMOS) PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación