Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0122056
Monto de la Factura
₲ 893.800
Nro. Solicitud de Transferencia
91451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 893.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
346/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14573
Monto Contrato
₲ 893.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero