Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9531967
Monto de la Factura
₲ 4.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34461
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
23-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.015.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2213
Monto Contrato
₲ 4.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.817.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.817.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENORES DE OBRAS( trabajos sobre teléf. y centrales)
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados