Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 2.668.182
Nro. Solicitud de Transferencia
48759
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.668.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES SA (SITESA)
RUC
80020026-8
Número de Contrato
05-2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3419
Monto Contrato
₲ 2.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.801.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.801.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189871
Nombre de la Licitación
Adquisición y Renovación de licencias de software
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr