Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
11-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.
RUC
80027424-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0140
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas