Datos del Pago
Nro. de Factura
039
Monto de la Factura
₲ 29.988.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59751
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.988.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7842
Monto Contrato
₲ 29.988.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.510.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.510.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201913
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS-SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación