Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 9.868.320
Nro. Solicitud de Transferencia
25702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.868.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0431
Monto Contrato
₲ 9.868.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.384.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.384.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas para Impresoras
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo