Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005363
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90214
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3309
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.730.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.730.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191036
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza-Diplanp