Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117237
Monto de la Factura
₲ 1.143.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33276
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
03-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.143.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2210
Monto Contrato
₲ 4.685.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.507.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.507.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192031
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Fondo de Inversión Social(FIS/SAS)