Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0010806
Monto de la Factura
₲ 4.353.864
Nro. Solicitud de Transferencia
90466
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.353.864
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
946
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11768
Monto Contrato
₲ 4.353.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.140.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.140.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo