Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024219
Monto de la Factura
₲ 2.149.970
Nro. Solicitud de Transferencia
116310
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.149.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
341/346
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19101
Monto Contrato
₲ 27.493.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.188.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.188.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y TEST. PSICOLOGICO PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia